1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-17-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2013 Nombre de la Orden de Compra LETREROS TOP SIDE PARA ADMISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 338960 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publivia S.A. Razón Social PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVIA S.A. R.U.T. 84.364.100-8 Sucursal Publivia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida 2 TOP SIDE , AV.HEROES CONCEPCION-BULNES 140, CONTACTO sebastian.bottaro@unap.cl 2 TOP SIDE , AV.HEROES CONCEPCION-BULNES 140, CONTACTO sebastian.bottaro@unap.cl $ 1.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.000 $ 1.784.000

Total Neto	$ 1.784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.960
TOTAL OC	$ 2.122.960