1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1731-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROCESO ADMISION 2015 FOLIO 060 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 19392,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2014 Título Descripción Factura Electronica Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 5 Unidad TAMPON HUELLA DIGITAL FINGER STAMP NEGRO 145-FS CÓDIGO OFF-14550 TAMPON HUELLA DIGITAL FINGER STAMP NEGRO 145-FS CÓDIGO OFF-14550 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935 $ 2.935 44111506 Taco calendario 6 Unidad TACO CALENDARIO GRANDE 2015 # 760 BUHO URAL C/ROJ CÓDIGO BUH 00760 TACO CALENDARIO GRANDE 2015 # 760 BUHO URAL C/ROJ CÓDIGO BUH 00760 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 3 Unidad ELASTICO BLANCO BOLSA DE KILO OFFIX CÓDIGO OFF-15701 ELASTICO BLANCO BOLSA DE KILO OFFIX CÓDIGO OFF-15701 $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360 60121124 Papel kraft 200 Unidad PAPEL KRAFT 80 X 110 60 GRS X PLIEGO CODIGO EDI-4000C PAPEL KRAFT 80 X 110 60 GRS X PLIEGO CODIGO EDI-4000C $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 14111610 Cartulina 40 Unidad CARTULINA BLANCA 77 X 110 140 GR X PLIEGO CÓDIGO EDI-9000A CARTULINA BLANCA 77 X 110 140 GR X PLIEGO CÓDIGO EDI-9000A $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 20101802 Cernedores en tijera 30 Unidad TIJERA 17CM MAPED UNIVERSAL # 496010 CÓDIGO 50320267 TIJERA 17CM MAPED UNIVERSAL # 496010 CÓDIGO 50320267 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 60123601 Pegamento de purpurina 25 Unidad STICK EN BARRA 20 GRS HENKEL CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE CÓDIGO H299947 STICK EN BARRA 20 GRS HENKEL CORCHETE 26/6 X 5000 TORRE CÓDIGO H299947 $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.425 $ 14.425 44122103 Corchetes 4 Unidad CORCHETE 26/6X 500 TORRE CODIGO 11696 CORCHETE 26/6X 500 TORRE CODIGO 11696 $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 4 Rollo CINTA DOBLE CONTACTO 24 X 30 FIXO CÓDIGO 2524MM30Y CINTA DOBLE CONTACTO 24 X 30 FIXO CÓDIGO 2524MM30Y $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 102.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.392
TOTAL OC	$ 121.456