1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1745-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-334-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-334-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 280587,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Di torlaschi Razón Social ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA R.U.T. 78.362.220-3 Sucursal Hotel Di torlaschi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171519 Alojamientos o pedestales de cojinetes 18 Unidad alojamientos desde el 25 de Octubre (llegando a las 7:00 y retirandose el 30 de octubre después de medio día)   $ 48.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.090 $ 864.090 60105620 Materiales educativos de capacitación de los servicios de alimentación 18 Unidad Servicios de almuerzo para la selección de fútbol damas desde el 25 al 30 de octubre.   $ 18.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.380 $ 340.380 60105620 Materiales educativos de capacitación de los servicios de alimentación 18 Unidad Servicios de cena para la selección de fútbol damas desde el 25 al 30 de octubre.   $ 15.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.304 $ 272.304

Total Neto	$ 1.476.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.587
TOTAL OC	$ 1.757.361