1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1780-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Hospedaje y alimentación Selección de tenis de mes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Multiservicios Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MULTISERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.728.610-2 Sucursal Sociedad Comercial Multiservicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 2 Unidad no definida   HABITACION SINGLE DESDE EL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2009 DE LA SELECCION DE TENIS DE MESA. $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200 90101603 Servicios de catering 28 Unidad no definida   ALMUERZO Y CENA PARA LA SELECCION DE TENIS MESA $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.620 $ 116.620 90111802 Habitación doble 6 Unidad Internacional   HABITACIONES DOBLES DESDE EL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2009. (3 HABITACIONES DOBLES POR DIA) $ 32.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.600 $ 195.600

Total Neto	$ 361.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 361.420

Justificación de exención de impuesto