1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1786-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra REQ.N°066 WIFI PARA UPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-266-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 149007,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helpnet Ingeniería Razón Social HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS R.U.T. 77.781.980-1 Sucursal Helpnet Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida UNIFI-PACK 3 UNIDADES UAP-PRO3 COTIZACION N°H810 $ 784.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.250 $ 784.250

Total Neto	$ 784.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.008
TOTAL OC	$ 933.258