1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1905-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Pendones Publicitarios para el FIC-CIDERH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna 7 Impuesto 25460 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega y Datos de Facturación VIVAR 493 OFICINA 201 2 PISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS Razón Social MORVAL PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.285.416-3 Sucursal LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida LIENZO IMPRESION DIGITAL TODO COLOR EN TELA PVC 6X1M. INCLUYE SOPORTES DE MADERA, CUERDAS E INSTALACION NO INCLUYE PERMISOS MUNICIPALES. LIENZO IMPRESION DIGITAL TODO COLOR EN TELA PVC 6X1M. INCLUYE SOPORTES DE MADERA, CUERDAS E INSTALACION NO INCLUYE PERMISOS MUNICIPALES. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida TELAS IMPRESAS PARA ROLLER TELAS IMPRESAS PARA ROLLER $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.460
TOTAL OC	$ 159.460