1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1918-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 2635,87 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 3 Caja CAJA DE CORCHETES 23/15 OFFIX CAJA DE CORCHETES 23/15 OFFIX $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473 $ 1.473 44122107 Grapas 1 Unidad CORCHETERA HEVY DUTY 938 SELLOFFICE CORCHETERA HEAVY DUTY 938 SELLOFFICE $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 13.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.636
TOTAL OC	$ 16.509