1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1940-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ANUAL DEFONTANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av Playa Brava 2032 Comuna Iquique Impuesto 421945,73 Dirección de Envío de la Factura Av Playa Brava 2032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Defontana Corp Razón Social DEFONTANA CORP SPA R.U.T. 76.389.464-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Defontana Corp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Unidad no definida SERVICIO ANUAL DE SOFTWARE ERP Y ACTUALIZACIONES SERVICIO ANUAL DE SOFTWARE ERP Y ACTUALIZACIONES $ 2.220.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.767 $ 2.220.767

Total Neto	$ 2.220.767
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.946
TOTAL OC	$ 2.642.713