1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1957-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FACTURAS ELECTRONICA REQ 8353 Y MANTENC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2016 Título Descripción facturas electronicas Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Onvision Group Razón Social ONVISION S A R.U.T. 76.372.100-0 Sucursal Onvision Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida MANTENCION DE LCE ONVISION SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida MANTENCION DE FACTURE-SEGUNDO AÑO SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 636.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000

Total Neto	$ 1.166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.166.000

Justificación de exención de impuesto