1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1979-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de Aseo sede Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2056-6-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 759970,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCO S.A. Razón Social gesco s.a R.U.T. 76.123.867-1 Sucursal GESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio mantención de aseo del mes de julio en el CDV Santiago, según decreto Nº 2191 Servicio mantención de aseo del mes de julio en el CDV Santiago, según decreto Nº 2191 $ 3.999.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.845 $ 3.999.845

Total Neto	$ 3.999.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.971
TOTAL OC	$ 4.759.816