1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 28127,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO LICITACION ID 2013-8-LQ17 – DECRETO EXENTO N° 1588 DE FECHA 19.07.2017 CONTRATO SUMINISTRO LICITACION ID 2013-8-LQ17 – DECRETO EXENTO N° 1588 DE FECHA 19.07.2017 $ 2.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.560 $ 89.560 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 500 HOJAS FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 500 HOJAS $ 2.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.480 $ 58.480

Total Neto	$ 148.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.128
TOTAL OC	$ 176.168