1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2157-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA FACULTAD CIENCIA HUMANAS RQ 14044 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 26069,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2017 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 100 Unidad SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIX CÓDIGO OFF-87177 SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFIX CÓDIGO OFF-87177 $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 44121505 Sobres especiales 100 Unidad SACO OFICIO BLANCO 25 X 34 OFFIX CÓDIGO OFF-87175 SACO OFICIO BLANCO 25 X 34 OFFIX CÓDIGO OFF-87175 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 44121804 Borradores 6 Unidad BORRADOR PIZARRA MON-AMI PROPEN CODIGO MON BORRADOR PIZARRA MON-AMI PROPEN CODIGO MON $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 44101716 Perforadoras 3 Unidad PERFORADOR HEAVY DUTY PHD-100 OFFIX CÓDIGO OFF-11004 PERFORADOR HEAVY DUTY PHD-100 OFFIX CÓDIGO OFF-11004 $ 33.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.768 $ 99.768 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad POST-IT-POP-UP R-330 7,6 X 7,6 (Z) AMARILLO 3M CÓDIGO 3M-6881-4 POST-IT-POP-UP R-330 7,6 X 7,6 (Z) AMARILLO 3M CÓDIGO 3M-6881-4 $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN CODIGO 314436 CARPETA RHEIN FAST OFICIO AZUL RHEIN CODIGO 314436 $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060 60121702 Tinta para timbres 3 Unidad TINTA PARA TAMPON NEGRO 24 ML HUHUA CÓDIGO COM-09057 TINTA PARA TAMPON NEGRO 24 ML HUHUA CÓDIGO COM-09057 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 44121615 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA METÁLICA OFFIX 105-L NEGRA 20 HOJAS CÓDIGO OFF-10503 CORCHETERA METÁLICA OFFIX 105-L NEGRA 20 HOJAS CÓDIGO OFF-10503 $ 1.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.542 $ 3.542

Total Neto	$ 137.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.070
TOTAL OC	$ 163.280