1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2175-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA OEA REQ 13877 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 3310,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2017 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 1 Unidad no definida CORRECTOR EXACTLINER BIC CÓDIGO 907720 CORRECTOR EXACTLINER BIC CÓDIGO 907720 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 44121802 Líquido corrector 2 Unidad CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER CÓDIGO LAS1321580 CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER CÓDIGO LAS1321580 $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938 $ 1.938 44121618 Tijeras 1 Unidad CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE OFF-15002 TIJERA PTO ROJO 7 1/2 19 CM DOBLE INYC KREARTE CODIGO KRE-22704 $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643 $ 643 26111702 Pilas alcalinas 3 Unidad PILAS DURACELL CHICA AA X 4 MN1500B4 X 4 CÓDIGO 8500102 PILAS DURACELL CHICA AA X 4 MN1500B4 X 4 CÓDIGO 8500102 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 44122019 Cajas de archivo o accesorios 3 Unidad CAJA ARCHIVO STANDARD RHEIN CÓDIGO 333306 CAJA ARCHIVO STANDARD RHEIN CÓDIGO 333306 $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.217 $ 2.217 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad STICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CÓDIGO H299982 STICK EN BARRA 40 GRS HENKEL CÓDIGO H299982 $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962 $ 962 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA OFICINA DOBLE INYECCIÓN 8 1/2 21 CM OFFIX CÓDIGO OFF-22705 TIJERA OFICINA DOBLE INYECCIÓN 8 1/2 21 CM OFFIX CÓDIGO OFF-22705 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914 $ 914 31201512 Cinta Transparente 4 Unidad CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE OFF-15002 CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE OFF-15002 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad POST-IT 76 X 76 MM OFFIX 133-C (654) CODIGO OFF-13303 POST-IT 76 X 76 MM OFFIX 133-C (654) CODIGO OFF-13303 $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115 $ 1.115 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad STICK EN BARRA 21 GRSS. KREARTE CÓDIGO KRE-20102 STICK EN BARRA 21 GRSS. KREARTE CÓDIGO KRE-20102 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243 $ 243

Total Neto	$ 17.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.311
TOTAL OC	$ 20.735