1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2194-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra req 22071 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 2178540 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STAFF CREATIVO LTDA Razón Social PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES STAFF CREATIVO LIMITADA R.U.T. 79.594.150-9 Sucursal STAFF CREATIVO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   13000   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(882) $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.466.000 $ 11.466.000

Total Neto	$ 11.466.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.178.540
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.644.540