1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2195-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-2185-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Información para facturar Le solicitamos que los productos sean enviados con guía de despacho, y que la factura sea emitida una vez recepcionado conforme la mercadería. La factura debe enviarse al correo facturascompra@unap.cl, con copia a dteunap@onvision.cl. La dirección de entrega de los productos es: Pedro Aguirre Cerda N°1947, Iquique, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas. Glosa en factura Se solicita que el envío en la factura, también en la glosa lo siguiente: PROYECTO FIC XEROJARDINERIA CODIGO BIP 40047375-0. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KSM INVERSIONES Razón Social KSM INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.966.713-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KSM INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 40 Unidad Antecedentes técnicos en el archivo adjunto.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520