1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2205-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA FACULTAD CIENCIAS EMPRE REQ 14032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 4026,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2017 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 316 Unidad SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75 GR 30 X 40 CM CÓDIGO OFF-87187 SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75 GR 30 X 40 CM CÓDIGO OFF-87187 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.540 $ 20.540 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRE CARTA BLANCO 12,4 Y 15,4 CM OFFIX CÓDIGO OFF-87103 SOBRE CARTA BLANCO 12,4 Y 15,4 CM OFFIX CÓDIGO OFF-87103 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 21.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.026
TOTAL OC	$ 25.216