1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-221-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de cajeros externos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 174776,82 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Valeria Razón Social EMPRESAS DE SERVICIOS AZUR LIMITADA R.U.T. 76.959.955-k Sucursal Lidia Valeria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111401 Cajeros automáticos (ATM) 1 Unidad Servicios de cajeros externos para proceso de matrícula 2020 Cantidad de Cajeros: 3 Fecha: 10 al 13 y 16 al 19 de marzo 2020. (192 HORAS) Servicios de cajeros externos para proceso de matrícula 2020 Cantidad de Cajeros: 3 Fecha: 10 al 13 y 16 al 19 de marzo 2020. (192 HORAS) $ 919.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.878 $ 919.878

Total Neto	$ 919.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.777
TOTAL OC	$ 1.094.655