1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-228-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra req 18088 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 2331,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS OFFIX   $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.881 $ 1.881 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad no definida CORCHETE 23/8 X 1000 OFFIX   $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167 $ 1.167 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida DESTACADOR OFFIX AMARILLO   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida PLUMON PERMAN. ARTEL 50 P/REDONDA AZUL   $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293 $ 293 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad no definida SACO EXTRA OFICIO BLANCO OFFI   $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad no definida SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75gr 30x40cm. OFFIX   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250

Total Neto	$ 12.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.331
TOTAL OC	$ 14.602