1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2325-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO No 55 MES DE DICIEMBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 121986,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMITEC Razón Social INGRID ESTER CEA BARRERA R.U.T. 11.266.003-8 Sucursal ALUMITEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31111501 Extrusiones de perfiles de aluminio 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO No 55 MES DE DICIEMBRE 2010   $ 642.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.033 $ 642.033

Total Neto	$ 642.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.986
TOTAL OC	$ 764.019