1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2356-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA TESORERÍA REQ 21765 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 3722,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2018 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 4 Unidad CARPETA PLASTIFICADA AZUL CARPETA PLASTIFICADA AZUL $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784 $ 1.784 44121802 Líquido corrector 6 Unidad CORRECTOR FRASCO 20ml. LIQUID PAPER CORRECTOR FRASCO 20ml. LIQUID PAPER $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965 $ 965 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad CUAD UNIV ROSS 100hj 7mm LISO DOBLE ESPIRAL CUAD UNIV ROSS 100hj 7mm LISO DOBLE ESPIRAL $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522 $ 1.522 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE TIJERA PTO. ROJO 19 cm 7 1/2" DOBLE INYC. KREARTE $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643 $ 643 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad TACO APUNTE 9 x 9 BLANCO 400 hj BANGRAFICA TACO APUNTE 9 x 9 BLANCO 400 hj BANGRAFICA $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad POST-IT 76 x 76 mm OFFIX 133-C (654) POST-IT 76 x 76 mm OFFIX 133-C (654) $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 7 Unidad SACACORCHETE PALANCA OFFIX SACACORCHETE PALANCA OFFIXU $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 44121620 Dedo de goma 6 Unidad DEDOS DE GOMA N°11 DEDOS DE GOMA N°11 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 19.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.722
TOTAL OC	$ 23.312