1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-24-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 33124,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida   TONER XEROX 3125 $ 77.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.880 $ 77.880 44103103 Tóner 2 Unidad no definida   TONER XEROX PHASER 3040 $ 33.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.160 $ 67.160 44103103 Tóner 1 Unidad no definida   TONER BROTHER TN420 $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300

Total Neto	$ 174.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.125
TOTAL OC	$ 207.465