1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2404-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Vales de Agua Pura Aranceles y Cobranzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 13411,758 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2017 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LIMITADA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 60 Unidad vales para bidones de agua purificada vales para bidones de agua purificada $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588

Total Neto	$ 70.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.412
TOTAL OC	$ 84.000