1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-253-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-20-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-20-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 149216,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXIMVOSS Razón Social EXPORTADORA E IMPORTADORA VOSS LIMITADA R.U.T. 78.858.220-k Sucursal EXIMVOSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142306 Asientos de tubería 15 Unidad Gorros tipo legionario FPU 50+   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 46181527 Pantalones protectores 11 Unidad pantalon Hombre,Mujer FPU50+UVA/UVB.   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500 46181526 Camisas protectoras 18 Unidad Camisas de Hombre y Mujer fotoprotectoras microfibras FPU 50+UVA/UVB con logo bordado.   $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.500 $ 301.500 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 15 Unidad Poleras hombre,mujer fotoprotectoras microfibras UVA/UVB con logo bordado.   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.850 $ 164.850

Total Neto	$ 785.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.216
TOTAL OC	$ 934.566