1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120. Portería Sagasca. Comuna Iquique Impuesto 341282,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120. Portería Sagasca. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121208 Equipos de mezcla de lechada de fracturar 1 Unidad no definida   COTIZACION N°20220228 SERVICION DE MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATORIA DE EQUIPOS DENTALES MES DE FEBRERO 2022, DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO 2013-3-LE20 $ 1.796.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796.223 $ 1.796.223

Total Neto	$ 1.796.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.282
TOTAL OC	$ 2.137.505