1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2719-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Coffee Break Taller A.Técnica Proyecto UTA0401 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coffee Break Taller Asistencia Técnica Proyecto UTA0401 entre el 05/11/2007 y el 11/11/2007.- Proveniente de Licitación 2013-634-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 79087,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 270 Unidad Servicios de catering Coffee Break para 6 días (mañana) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 90101603 Servicios de catering 225 Unidad Servicios de catering Coffee Break para 5 días (tarde) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.250 $ 146.250

Total Neto	$ 416.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.088
TOTAL OC	$ 495.338