1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2865-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CORREO CAPACITACION Proveniente de Licitación 2013-634-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 40538,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 254 Unidad Servicios de catering SERVICIO DE COFFE CAPACITACION $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.360 $ 213.360

Total Neto	$ 213.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.538
TOTAL OC	$ 253.898