1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2914-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2013-886-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL PARA SOPORTE ELECTRICO MES DE NOVIEMBRE Proveniente de Licitación 2013-886-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 223610,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INTSERCOM LTDA R.U.T. 77.865.790-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Archivo Adjunto de Cotización 1 Unidad Archivo Adjunto de Cotización SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.176.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.895 $ 1.176.895

Total Neto	$ 1.176.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.610
TOTAL OC	$ 1.400.505