1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO MES DE ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-10-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 977656,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINORTE LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A R.U.T. 76.192.570-9 Sucursal ALINORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SERVICIO DE ENTREGA DE ALMUERZOS Y COMPLEMENTOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DURANTE EL MES DE ENERO 2019 SERVICIO DE ENTREGA DE ALMUERZOS Y COMPLEMENTOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DURANTE EL MES DE ENERO 2019 $ 5.145.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.145.558 $ 5.145.558

Total Neto	$ 5.145.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 977.656
TOTAL OC	$ 6.123.214