1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2999-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CORREO CAPACITACION Proveniente de Licitación 2013-634-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 14683,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 92 Unidad Servicios de catering SERVICIO DE COFFE LOS DIAS 30 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2007, DIPLOMADO GESTION DE EMPRESAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280

Total Neto	$ 77.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.683
TOTAL OC	$ 91.963