1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3020-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra req 001 bienestar del personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 80575,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san felipe Razón Social SOC DISTRIBUIDORA DE HIELOS Y PRODUCTOS ALIMENTICI R.U.T. 77.941.350-0 Sucursal san felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 20 Unidad no definida cajas crazy flocos 1*12*170   $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.360 $ 141.360 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 20 Unidad no definida cajas crazy frambuesa 1*12*170   $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.360 $ 141.360 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 20 Unidad no definida cajas crazy platano manjar 1*12*170   $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.360 $ 141.360

Total Neto	$ 424.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.575
TOTAL OC	$ 504.655