1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-31-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra req 17880 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 216030 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida TONER HP CF201A NEGRO M252DW M277DW   $ 56.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TONER HP CF201A CYAN M252DW M277DW   $ 66.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TONER HP CF201A MAGENTA M252DW M277DW   $ 66.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TONER HP CF201A YELLOW M252DW M277DW   $ 66.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 1.137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.030
TOTAL OC	$ 1.353.030