Orden de Compra. Nº2013-3136-SE18 "Compra Materiales de Oficina Escuela de Enfermeria"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-3136-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Oficina Escuela de Enfermeria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 51853,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores24Unidad- 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO - 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO - 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE - 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS VERDE - 4 C/U DESTACADOR STABILO BOSS MORADO- 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO - 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO - 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE - 5 C/U DESTACADOR STABILO BOSS VERDE - 4 C/U DESTACADOR STABILO BOSS MORADO $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.712 $ 11.712
44121505
Sobres especiales100Unidadsobres sacos extra grande color blancosobres sacos extra grande color blanco $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80Resmaresmas de papel tamaño cartaresmas de papel tamaño carta $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Resmaresmas de papel tamaño oficioresmas de papel tamaño oficio $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.400 $ 103.400
Total Neto $ 272.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.853
TOTAL OC $ 324.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.