1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3191-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra req 16348 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 948,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad no definida TIJERA ESCOLAR PTA ROMA 5 3/4" # 22703 mango anato   $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868 $ 868 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad no definida PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055 $ 2.055 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida CLIPS METALICO 33mm N° 1 PTA. REDONDA TORRE   $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070

Total Neto	$ 4.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949
TOTAL OC	$ 5.942