1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Toner Sede Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 9240,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE DESPACHO Contacto: Maria Angelica Carreño Becerra Teléfono: (+56) (58) 2 577127 (uso interno 7127 ) Área: Centro Arica Cargo: Secretaria De T.N.S Prevención De Riesgo E-mail: maria.carreno.becerra@unap.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP 83A NEGRO CF283A (M125NW M127FN M127FW) TONER HP 83A NEGRO CF283A (M125NW M127FN M127FW) $ 48.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.635 $ 48.635

Total Neto	$ 48.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.241
TOTAL OC	$ 57.876