1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3282-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Oficina ICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat # 2120 Comuna Iquique Impuesto 10431 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad fotocopia doble carta 279x432 chamex fotocopia doble carta 279x432 chamex $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44102801 Plastificadoras 1 Unidad termo laminadora spyra premier 230 termo laminadora spyra premier 230 $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900

Total Neto	$ 54.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.431
TOTAL OC	$ 65.331