1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-334-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra TONER XEROX PARA UNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-266-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 123256,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helpnet Ingeniería Razón Social HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS R.U.T. 77.781.980-1 Sucursal Helpnet Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad no definida XEROX-CARTUCHO DE TONER-1 x NEGRO-1000 PAGINAS-PARA PHASER 3010,3040B;WORKCENTRE   $ 32.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.720 $ 648.720

Total Neto	$ 648.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.257
TOTAL OC	$ 771.977