1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3385-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE LIBROS SOLICITUD N° 16783 SR.HERNAN P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 239134 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta OSAR Razón Social Servicios Integrales de Insumos y Maquinarias Ltda R.U.T. 76.321.412-5 Sucursal Imprenta OSAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 280 Unidad IMPRESIÓN DE LIBRO 24.5 X 19 CM 72 PAGINAS INTERIOR COUCHE BRILLANTE 130 GR COLOR 4/4 PORTADA COUCHE 130 GR TERMO LAMINADO BRILLANTE COLOR 4/4 ENCUADERNADO: HOTMEL. IMPRESIÓN DE LIBRO 24.5 X 19 CM 72 PAGINAS INTERIOR COUCHE BRILLANTE 130 GR COLOR 4/4 PORTADA COUCHE 130 GR TERMO LAMINADO BRILLANTE COLOR 4/4 ENCUADERNADO: HOTMEL. $ 4.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.600 $ 1.258.600

Total Neto	$ 1.258.600
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IVA  19  %	$ 239.134
TOTAL OC	$ 1.497.734