1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 15644 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 10 Unidad OFF-87175 SACO OFICIO BLANCO 25x34 OFFIX OFF-87175 SACO OFICIO BLANCO 25x34 OFFIX $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 12 Unidad BLG17L LAPIZ TINTA G/1 0,7 AZUL BLG17 PILOT BLG17L LAPIZ TINTA G/1 0,7 AZUL BLG17 PILOT $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976 60121535 Goma de borrar 2 Unidad 50100002 GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20 50100002 GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE S-20 $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434 $ 434 44121506 Sobres estándar 10 Unidad OFF-87121 SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX OFF-87121 SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 44121506 Sobres estándar 10 Unidad OFF-87105 SOBRE AMERICANO 24 BLANCO 10x23cm OFFIX OFF-87105 SOBRE AMERICANO 24 BLANCO 10x23cm OFFIX $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140 $ 140 44121506 Sobres estándar 10 Unidad OFF-87117 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20x26cm. OFFIX OFF-87117 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20x26cm. OFFIX $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 44121704 Lápiz pasta 10 Unidad 824453 LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA ROJO 824453 LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA ROJO $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370 44121708 Marcadores 4 Unidad 376000 DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO 376000 DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952 $ 1.952 44111801 Rotuladores 6 Unidad 20010172 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL 20010172 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.466 $ 2.466 44111801 Rotuladores 6 Unidad 20010171 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO 20010171 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.466 $ 2.466 44111801 Rotuladores 6 Unidad 390033-UM PLUMON P/CD MULTIMARK PLUS NEGRO FABER 1,4 390033-UM PLUMON P/CD MULTIMARK PLUS NEGRO FABER 1,4 $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.318 $ 3.318 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad BUH-01508 CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA BUH-01508 CARPETA MANILA BUHO AZUL OSC PIGMENTADA $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 44111521 Sujetapapeles 72 Unidad OFF-10001 APRETADOR DOBLE CLIP 19mm 3/4" OFFIX OFF-10001 APRETADOR DOBLE CLIP 19mm 3/4" OFFIX $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368 $ 1.368 44111521 Sujetapapeles 60 Unidad OFF-10005 APRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX/qingling OFF-10005 APRETADOR DOBLE CLIP 51mm 2" OFFIX/qingling $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 60121108 Croqueras 20 Unidad 29969-3 CUAD UNIV ROSS 100hj 7mm LISO DOBLE ESPIRAL 29969-3 CUAD UNIV ROSS 100hj 7mm LISO DOBLE ESPIRAL $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740