1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3579-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra req 001 bienestar del personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 60431,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san felipe Razón Social SOC DISTRIBUIDORA DE HIELOS Y PRODUCTOS ALIMENTICI R.U.T. 77.941.350-0 Sucursal san felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 22 Unidad no definida crazy frambuesa 1*12*170mi   $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.496 $ 155.496 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 23 Unidad no definida crazy flocos 1*12*170mi   $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.564 $ 162.564

Total Neto	$ 318.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.431
TOTAL OC	$ 378.491