1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3615-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Aseo Centro Vinculación Santiago REQ 16196 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2056-6-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 759970,4607 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2017 Título Descripción FACTURA ELECTRÓNICA Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCO S.A. Razón Social gesco s.a R.U.T. 76.123.867-1 Sucursal GESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SSERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL CENTRO DOCENTE Y DE VINCULACIÓN SANTIAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL CENTRO DOCENTE Y DE VINCULACIÓN SANTIAGO $ 3.999.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.845 $ 3.999.845

Total Neto	$ 3.999.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.970
TOTAL OC	$ 4.759.815