1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3743-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA CLASES PREUNIVERSITARIO REQ 16191 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 4685,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2017 Título Descripción FACTURAS ELECTRONICAS Estimados    Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl   Unidad de Adquisiciones  Universidad Arturo Prat  Fono 56 57 -2526337 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111801 Rotuladores 60 Unidad PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL 20010172 PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL 20010172 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.660 $ 24.660

Total Neto	$ 24.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.685
TOTAL OC	$ 29.345