1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-39-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 28424 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PERCIC Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal CRISTIAN PERCIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 68 Unidad Fechas coffe : Viernes 24 de enero a las 21 hrs. (17 coffe) Sabado 25 de enero a las 11 hrs. (17 coffe) y a las 17 hrs (17 coffe) Domingo 26 de enero a las 11 hrs. (17 coffe) Fechas coffe : Viernes 24 de enero a las 21 hrs. (17 coffe) Sabado 25 de enero a las 11 hrs. (17 coffe) y a las 17 hrs (17 coffe) Domingo 26 de enero a las 11 hrs. (17 coffe) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600

Total Neto	$ 149.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.424
TOTAL OC	$ 178.024