1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-3910-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MARKETING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EnLaLinea Razón Social HUGO HERNAN MARAMBIO MIRANDA R.U.T. 12.348.589-0 Sucursal EnLaLinea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad BANNER POP UP 300 X 300 PIXELES 7 DÍAS/24 HORAS 1 PIEZA GRÁFICA DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 PRIMERA PANTALLA COTIZACIÓN. BANNER POP UP 300 X 300 PIXELES 7 DÍAS/24 HORAS 1 PIEZA GRÁFICA DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 PRIMERA PANTALLA COTIZACIÓN. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000