1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-4230-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADOR AGUA CENTRO CAF CAPSI, ELECTRICO CALIENTE FRIO REQ 24261 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LIMITADA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad Se solicita la compra de dispensador de agua pura, eléctrico, agua fría, caliente para el Centro CAF CAPSI Contrato de Suministro Resolución 384/f2017 licitación 2013-9-L117 se requieren que los vales sean entregados en la Universidad Arturo Prat/ Calle Genaro Gallo s/n esquina Playa Brava/ Edificio de Administración Central Primer Piso Unidad de Adquisiciones Contacto: Alvaro Bugueño. Se solicita la compra de dispensador de agua pura, eléctrico, agua fría, caliente para el Centro CAF CAPSI Contrato de Suministro Resolución 384/f2017 licitación 2013-9-L117 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300