1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-4268-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK CURSO CAPACITACIÓN REQ 25188 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trinidad angelica Razón Social lagos riquelme R.U.T. 13.723.835-7 Sucursal trinidad angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 130 Unidad 13 Tapaditos Jamón Queso / 13 Muses o Frutas / 2 Jugos Familiares / 2 Aguas Familiares / Galletas Surtidas / Queques / Te y Café. Cantidades descritas por sesión. Valor Unitario por participante $1.800.- más IVA. 13 Tapaditos Jamón Queso / 13 Muses o Frutas / 2 Jugos Familiares / 2 Aguas Familiares / Galletas Surtidas / Queques / Te y Café. Cantidades descritas por sesión. Valor Unitario por participante $1.800.- más IVA. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460