1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-428-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2013-56-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATENCION CORRECTIVA IMPRESORA HP-2100-4000.DEL DEPTO DE FISICA Y MATEMATICAS Proveniente de Licitación 2013-56-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Briones y Valderrama Ltda. R.U.T. 77.981.940-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser 01 MANTECION CORRECTIVA PARA IMPRESORA LASER 2100,CAMBIO DE UNIDAD FUSORA,MANTENCION EN GRAL,GARANTIA 03 MESES $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser MANTENCION CORRECTIVA PARA IMPRESORA LASER 4000,CAMBIO DE UNIDAD FUSORA,MANTENCION GENERAL,GARANTIA 03 MESES $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400