1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-4282-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REQ 24571 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 18108,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad 1931765 LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO 1931765 LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY ROJO $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad DA-00493 FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs DA-00493 FOTOCOPIA CARTA DA MULTIPROPOSITO 500hjs $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 95.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.109
TOTAL OC	$ 113.419