1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-4458-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-11-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sector Centro Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal Sector Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES DE AGUA FRÍA/CALIENTE EN COMODATO LA REPOSICIÓN DE AGUA PURIFICADA ES EN BIDÓN RETORNABLE DE 20 LTS. VALOR NETO POR REPOSICIÓN 1.135.- LAS MAQUINAS SE ENTREGARAN EN SISTEMA DE COMODATO. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1