1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-4477-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Poliza de seguro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PLAYA BRAVA 3256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORETTO Razón Social SUAVAL CIA. DE SEGUROS GARANTIA Y CREDITO S.A. R.U.T. 76.844.788-8 Sucursal LORETTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131509 Seguros para proyecto 1 Unidad Para garantizar el correcto uso de los anticipos otorgados por Fundación Chile para la ejecución del proyecto CORFO denominado "programa tecnológico complementario a PDACH cultivo de corvina PTEC" Para garantizar el correcto uso de los anticipos otorgados por Fundación Chile para la ejecución del proyecto CORFO denominado "programa tecnológico complementario a PDACH cultivo de corvina PTEC" $ 592.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.994 $ 592.994

Total Neto	$ 592.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 592.994

Justificación de exención de impuesto