1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-514-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS DESFILE 17 DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 53580 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LuloEventos Razón Social LUIS ANTONIO VILCA BARRERA R.U.T. 9.187.506-3 Sucursal LuloEventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 80 Unidad no definida Empanadas de pino   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 50202311 Bebidas 80 Unidad no definida Bebidas gaseosas 500 cc.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 50202310 Agua mineral 50 Unidad no definida Agua mineral sin gas   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 282.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.580
TOTAL OC	$ 335.580